4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
13/01/2016
110.000
02/02/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
604/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA LEVAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO INTENSIVO - SAÍDA: 18/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 19/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
1,00
217,27
217,27
372,79
13/01/2016
110.000
02/02/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
605/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA BUSCAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO INTENSIVO - SAÍDA: 22/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
1,00
217,27
217,27
372,79
20/01/2016
110.000
05/02/2016
39
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
923/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSOS - SAÍDA: 14/01/16 ÀS 10h00 E RETORNO: 15/01/16 ÀS 12h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
20/01/2016
220.000
05/02/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
920/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
20/01/2016
220.000
05/02/2016
525
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
921/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
20/01/2016
220.000
05/02/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
922/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVARFUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO PROJETO EDUCAÇÃO FISCAL, NO DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
20/01/2016
510.000
05/02/2016
721
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
858/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ELDORADO/SP PARA LEVAR JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS BLOCO B EM PASSEIO AO CATRE PARA ENCERRAMENTO DE GRUPO, NO DIA 16/12/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
22/01/2016
300.027
05/02/2016
366
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1046/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
22/01/2016
300.027
05/02/2016
366
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1046/0-2016
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/15 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO EM CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
22/01/2016
310.000
05/02/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1047/0-2016
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
3
LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, LEVAR PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOUVEIA - SAÍDA: 30/11/15 ÀS 20h00 E RETORNO: 01/12/15 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
245,71
25/01/2016
310.000
05/02/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1114/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/01/2016 À SÃO PAULO/SP BUSCAR A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESF CAIÇARA NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
25/01/2016
310.000
05/02/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1115/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/01/2016 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ EM REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E RETIRAR PLACA DE INAUGURAÇÃO NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
85,65
25/01/2016
310.000
05/02/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1116/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/01/2016 PARA GUARULHOS/SP NO HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE BUSCAR AS MÉDICAS CUBANAS MILEYDIS GELIZ WANTON, MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL, MARICELA SUROS CARBONELL E ELIETE ARIOSA VALDRIA EM RETORNO DE FÉRIAS EM CUBA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
25/01/2016
300.006
05/02/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1118/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU NO DIA 09/12/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN NO AME ACERCA DAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
25/01/2016
310.000
05/02/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1069/0-2016
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
LANCHE - REF. VIAGEM À BAURU/SP NO DIA 25/11/2015 LEVAR A PACIENTE LEDIANE LOURENÇO DE MENDONÇA EM CONSULTA NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 25/11/2015 ÀS 20h00 E RETORNO: 26/11/2015 ÀS 23h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
280,84
25/01/2016
310.000
05/02/2016
432
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1117/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA EM 10/01/2016, PARA SÃO PAULO/SP, NO HOSPITAL DO SERVIDOR, LEVAR O PACIENTE JOÃO CAMILLO RIBEIRO - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
54,66
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1126/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 09/01/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
1826
27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA
1127/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
1128/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
26/01/2016
510.000
02/02/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1129/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
27/01/2016
510.000
05/02/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1183/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES DA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 20/01/2016 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
224/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
225/1-2016
1
DIÁRIAS E PERNOITE - FEVEREIRO 2016
1,00
958,27
958,27
958,27
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
226/1-2016
1
DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
819,90
819,90
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
819,90
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
227/1-2016
1
DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
741,00
741,00
741,00
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
228/1-2016
1
DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
148,20
148,20
148,20
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
229/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
935,40
935,40
935,40
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
230/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
1.053,18
1.053,18
1.053,18
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
231/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
888,63
888,63
888,63
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
232/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
233/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
576,45
576,45
576,45
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
234/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
1.092,06
1.092,06
1.092,06
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
235/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
599,55
599,55
599,55
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
259/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
857,64
857,64
857,64
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
260/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
763,87
763,87
763,87
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
261/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
507,15
507,15
507,15
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
262/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
701,55
701,55
701,55
28/01/2016
310.000
02/02/2016
432
01
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
440/1-2016
1
DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
1,00
202,86
202,86
202,86
28/01/2016
510.000
11/02/2016
721
01
3703
02441746871 EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
1346/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI NO DIA 09/01/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
01/02/2016
220.000
15/02/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1372/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A TV NA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP E BUSCAR DAIANY E KARINA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 26/11/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
02/02/2016
220.000
15/02/2016
525
01
5159
13367795860 CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
1423/0-2016
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - FOI COM RINALDO BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 25/11/2015 - SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
02/02/2016
110.000
15/02/2016
855
01
4734
14908846880 MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
1424/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA BARRETOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS 2015 - SAÍDA: 06/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
2,00
196,32
392,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
533,16
02/02/2016
110.000
15/02/2016
855
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
1425/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA PROMISSÃO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTCICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 16/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
2,00
196,32
392,64
533,16
03/02/2016
220.000
15/02/2016
525
01
4622
08818321897 RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
1475/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI COM CESAR BUSCAR EM SÃO PAULO/SP ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
03/02/2016
110.000
15/02/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1473/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SEC. CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 22/01/2016, SAÍDA ÀS 10h50 E RETORNO ÀS 23h10 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
03/02/2016
110.000
15/02/2016
820
01
3574
22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
1474/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO SOBRE A VIRADA CULTURAL 2016 - REALIZADO NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h15 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
05/02/2016
510.000
17/02/2016
721
01
654
08435385892 DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
1583/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL PARA O TIME DO EMPREGO, NO DIA 14/12/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
11/02/2016
310.000
18/02/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1627/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR O PACIENTES ALTINEI GONÇALVES DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
11/02/2016
310.000
18/02/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1628/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ALESP - COMISSÃO DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
11/02/2016
110.000
17/02/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1586/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
11/02/2016
110.000
17/02/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1586/0-2016
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
85,65
15/02/2016
310.000
19/02/2016
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
1838/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
1829/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1830/0-2016
1
REFEIÇÕES
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
1831/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
1832/0-2016
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
1833/0-2016
1
REFEIÇÕES
7,00
38,88
272,16
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
947,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
15/02/2016
220.000
18/02/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1834/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
17/02/2016
110.000
23/02/2016
1
01
5240
34486591852 CINTIA DOS SANTOS DUARTE
1990/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM À ATIBAIA/SP PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - GABINETE
1,00
217,27
217,27
372,79
17/02/2016
110.000
23/02/2016
1
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
1992/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - DIA 26/02/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 07/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 22/03/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 12h30 - DIA 31/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 02/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - DIA 03/06/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
8,00
35,13
281,04
281,04
17/02/2016
110.000
23/02/2016
1
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
1993/0-2016
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
PERNOITE - VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - IGUAPE/SP: DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SÃO PAULO/SP: DIA 01/07/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP: SAÍDA 07/07/2015 ÀS 15h00 E RETORNO 08/07/2015 ÀS 16h00 | SAÍDA 12/07/2015 ÀS 05h00 E RETORNO 13/07/20165 ÀS 18h30 - GABINETE
2,00
196,32
392,64
673,68
17/02/2016
510.000
23/02/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
1987/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
17/02/2016
510.000
22/02/2016
721
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
1988/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
17/02/2016
110.000
23/02/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1989/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/12/2015 ÀS 16h00 - ESPORTES
1,00
196,32
196,32
301,71
18/02/2016
310.000
24/02/2016
288
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
2053/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2015 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
183,30
19/02/2016
110.000
24/02/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2061/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 08/01/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 12/01/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 18/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 26/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 27/01/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 30/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
13,00
38,88
505,44
505,44
19/02/2016
110.000
24/02/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2062/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA - DIA 30/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 04/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 16/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 17/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
10,00
35,13
351,30
351,30
19/02/2016
110.000
24/02/2016
190
01
4771
28535173811 CRISTIANO SHIMOYAMA
2070/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 11/01/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
1,00
7,89
7,89
46,77
19/02/2016
310.000
24/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
2069/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - REF. VIAGEM À CIDADE DE BAURU/SP NO DIA 17/01/2016 LEVAR A PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 17/01/16 ÀS 20h00 E RETORNO: 18/01/16 ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
310,81
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
2064/0-2016
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHES - LEVAR ALUNOS QUE FAEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL À CIDADE DE IGUAPE/SP, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DA 04/12 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
2065/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
2066/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI COM CINIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015 A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
2067/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI COM CILZE À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015, A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
49,39
19/02/2016
220.000
24/02/2016
525
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
2068/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19/11/2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/02/2016
510.000
24/02/2016
721
01
3763
11167850807 MARCOS RENATO FERRARI
2063/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DENCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/16 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
233,85
233,85
233,85
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/1-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
388,80
388,80
388,80
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
935,40
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1966/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
26/02/2016
310.000
29/02/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
856,50
856,50
856,50
33.341,43
33.341,43
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2016 À 29/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 8 de Março de 2016.
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